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    2018年合浦縣財政總決算

    發布時間:2019-08-16 16:04   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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    關于2018年合浦縣財政決算的報告

    ——2019年 月  日在合浦縣第十六屆人大常委會第27次會議上

    合浦縣財政局

     

    縣人大常委會:

    受縣人民政府委托,現向縣人大常委會報告2018年合浦縣財政決算情況,請予審查。

    一、2018年財政決算情況

    2018年,全縣各級各部門全面貫徹落實黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格落實自治區、北海市和縣委、縣政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,落實高質量發展要求,以推進供給側結構性改革為主線,全力支持打好三大攻堅戰,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,圓滿完成全年財政收支目標,財政決算情況總體良好。根據預算法第七十九條規定,重點報告以下情況:

    (一)一般公共預算收支決算情況。

    2018年全縣一般公共預算總收入535856萬元,其中:一般公共預算收入77614萬元,轉移性收入458242萬元。

    2018年全縣一般公共預算總支出533659萬元,其中:一般公共預算支出526131萬元,轉移性支出7528萬元。

    收支相抵,年終結余為2197萬元,扣減結轉下年的支出2197萬元,凈結余為0。

    1.一般公共預算收入決算情況。

    從收入決算具體情況來看,全縣一般公共預算收入77614萬元,完成預算的101.39%,增加9000萬元,增長13.12%。其中:稅收收入49943萬元,完成預算的103.81%;非稅收入27671萬元,完成預算的97.30%。

    2.轉移性收入決算情況。

    1)上級補助收入385148萬元,其中:返還性收入15849萬元;一般性轉移支付收入260404萬元;專項轉移支付收入108895萬元。

    2)債務轉貸收入21800萬元。

    3)上年結余3859萬元,為2017年結轉至2018年繼續使用的??詈徒Y余資金。

    4)調入資金47435萬元,主要從政府性基金預算調入。

    3.一般公共預算支出決算情況。

    從支出決算具體情況來看, 2018年合浦縣一般公共預算支出為526131萬元,完成預算的99.58%,增長8.72%。其中重點支出和重大投資項目資金安排及績效情況如下:

    ——教育支出122542萬元,增長5.30%。投入資金6722萬元支持學前教育發展,擴大學前教育資源;投入資金97324萬元落實城鄉義務教育經費保障機制,促進我縣城鄉義務教育均衡發展,為2018年我縣順利通過國家縣域義務教育均衡發展評估驗收提供有力的資金保障。

    ——文化體育與傳媒支出5211萬元,增長37.68%。投入資金273萬元用于博物館、圖書館和文化館免費開發補助;投入資金1321萬元,支持公共文化服務體系建設和村級公共服務中心建設;投入資金2049萬元,成功承辦“奔跑吧·廣西”生態馬拉松系列賽合浦站和環廣西公路自行車賽合浦段賽事,推動我縣體育事業健康發展。

    ——社會保障和就業支出70666萬元,增長14.18%。投入資金17532萬元,保障13萬多名60周歲以上城鄉居保對象的養老金按時足額發放,切實解決城鄉居民老有所養問題;投入資金24113萬元彌補機關事業單位基本養老保險缺口和做實職業年金繳費,保障退休人員按時足額享受退休待遇;投入資金13240萬元,保障困難群眾基本生活,健全特困人員救助供養制度;投入資金50萬元,建立農民工工資應急周轉金制度,進一步保障農民工合法權益;投入就業補助資金1345萬元,保障充分就業。

    ——醫療衛生與計劃生育支出76544萬元,增長10.66%。投入資金44302萬元,城鄉居民基本醫療補助標準提高到每人每年670,參合人數達到879836人,參合率96.5%;投入資金4986萬元支持我縣基本公共衛生服務工作的順利推進;投入資金1120萬元推動實施疾病預防控制、婦幼健康等重大公共服務項目;投入縣級公立醫院綜合改革補助資金633萬元,推進縣級公立醫院薪酬制度;投入資金1357萬元,擴大國家基本藥物制度覆蓋面,破除以藥養藥的舊機制。

    ——農林水支出71987萬元,增長11.69%。投入資金8719萬元,支持耕地地力保護和糧食適度規模經營;投入資金1370萬元,支持高標準農田建設和農業產業化項目建設;投入“一事一議”財政獎補資金3566萬元,支持開展村級公益事業基礎設施建設;投入資金2454萬元,發展壯大村集體經濟;投入扶貧專項資金23332萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。

    ——節能環保支出14325萬元,增長198.87%。投入資金6317萬元,用于南流江環境整治;投入資金2313萬元,用于縣城污水管網污水處理及鄉鎮污水處理廠配套管網工程項目建設;投入資金618萬元,支持林業生態保護恢復;投入資金1050萬元,支持國土生態環境修復;投入資金3644萬元,支持農村環境整治。

    ——住房保障支出6446萬元,增長39.61%。投入資金3356萬元用于廉租房、公共租賃住房和棚戶區改造,保障性安居工程建設;投入資金3090萬元用于農村危房改造,幫助住房危險、經濟貧困的農戶,解決基本的住房安全問題。

    4.轉移性支出決算情況。

    1)上解上級支出3128萬元。

    2)債務還本支出4400萬元。

    5.上年結余資金使用情況。

    一般公共預算上年結余3859萬元,2018年已全部使用完畢。其中:用于金融支出9萬元,用于國土海洋氣象等支出3782萬元,用于住房保障支出68萬元。

    6.本級預算周轉金規模和使用情況。

    2018年末我縣預算周轉金余額為45萬元,當年沒有增加,也沒有使用。

    7.預算穩定調節基金的規模和使用情況。

    2018年末我縣預算穩定調節基金存量為0,當年沒有調入預算穩定調節基金,也沒有動用預算穩定調節基金。

    8.總預備費使用情況。

    2018年年初預算安排總預備費1000萬元,預備費動用248.53萬元,結余的751.47萬元年終全部平衡預算支出。

    9.超收收入安排情況。

        2018年我縣超收收入3815萬元,全部用于彌補公共預算收支缺口。收支缺口的原因主要是土地出讓金收入未達預期,調入資金減少形成公共預算收支缺口,因此只能通過超收收入進行彌補。其中:用于村干部增資補貼、獎勵資金1523萬元,用于彌補機關事業單位基本養老保險基金缺口2292萬元。

    10.“三公”經費支出情況。

    2018年我縣“三公”經費支出1338萬元,比年初預算數減少302萬元,比上年決算數下降15.21%。其中:公務接待費176萬元,下降1.12%,主要是公務接待減少;因公出國(境)經費30萬元,增加233.33%,主要是為了推進“桂臺產業合作北海示范區”建設,赴臺考察交流費用增加;公務用車購置及運行維護費1132萬元(公務用車購置費137萬元、運行維護費995萬元),下降18.62%,主要是公務用車減少。

    11.預算調整情況。

    在預算實施過程中,由于受地方一般公共預算收入、上級轉移支付補助和地方債務轉貸收入變化以及上年結轉使用數等因素影響,需要進行預算調整,根據縣十六屆人大常委會第十九次會議審查批準的《2018年合浦縣預算調整方案(草案)》,2018年我縣一般公共預算總收支安排均為556501萬元,比年初預算數增加239036萬元,收支平衡。

    年度預算執行終了,我縣一般公共預算總收入決算數比縣人大常委會審查批準的調整預算數減少20645萬元,其中:一般公共預算收入增加1063萬元;上級轉移支付收入增加45385萬元;調入資金減少50215萬元,主要是土地出讓金收入未能達到預期;調入預算穩定調節基金減少16878萬元,主要是2018年沒有補充預算穩定調節基金??傊С鰶Q算數減少20645萬元,其中:一般公共預算支出減少6756萬元;上解上級支出增加792萬元;補充預算穩定調節基金減少16878萬元,主要是沒有通過盤活存量資金補充預算穩定調節基金;年終結余增加2197萬元。

    此外,與向合浦縣十六屆人民代表大會第四次會議上報告的2018年財政預算執行數相比,全縣一般公共預算收入總收入減少23萬元,主要是因為在決算整理期間與上級部門對賬后減少上級補助收入23萬元。全縣一般公共預算收入總支出增加249萬元,主要是因為在決算整理期間與上級部門對賬后上解上級支出增加249萬元。

    12.預算績效工作開展情況。

    進一步規劃項目績效目標的編制管理,2018年每個主管部門選取1個以上(含1個)除公用經費、人員經費、“三公”經費、貸款還本付息經費等以外的預算額度在50萬元以上(含50萬元)部門預算項目(除涉及國家安全、軍事等涉密的項目外)編制項目績效目標(年度和中期,下同),項目績效目標必須具體、明確,衡量指標必須細化、量化。加強部門整體支出績效目標編制管理,無編制項目目標的主管部門結合本部門職能、圍繞年度工作重點編寫本部門(含二層機構)整體支出績效目標。

    (二)政府性基金決算情況。

    1.政府性基金預算收支決算情況。

    2018年全縣政府性基金預算總收入103336萬元。其中:政府性基金收入68995萬元;上級補助收入7172萬元;債務(轉貸)收入17800萬元;上年結余9369萬元。

    政府性基金預算總支出97398萬元。其中:政府性基金支出49963萬元,調出資金47435萬元。

    收支相抵,年終結余5938萬元。

    2.重大支出政策及重點支出情況。

    我縣政府政府性基金預算支出根據項目收入情況和實際需要,主要用于以下用途:用于專項債券還本付息支出1153萬元;用于水庫移民扶持支出3871萬元;用于征地和拆遷補償、土地開發、農村基礎設施建設和城鄉基礎設放配套支出等38876萬元;用于社會福利及支持體育、教育、殘疾人事業等支出2547萬元。

    (三)社會保險基金預算收支決算情況。

    1. 社會保險基金預算收支決算情況。

    2018年,由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入75730萬元,完成預算的120.69%,其中:機關事業單位基本養老保險基金收入53983 萬元,完成預算的122.36%;城鄉居民基本養老保險基金收入21747萬元,完成預算的116.71%。

    2018年,由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出65044萬元,完成預算的110.55%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出46963萬元,完成預算的106.43%;城鄉居民基本養老保險基金支出18081萬元,完成預算的122.84%。

    收支相抵,全縣社會保險基金預算當年收支結余10686萬元,累計滾存凈結余33979萬元。

    2.重大支出政策及重點支出執行情況。

    根據2018年各項社會保險基金參保人員、待遇水平和政策調整等因素,我縣社會保險基金預算支出主要用于以下方面:

    (1)按國家規定發放的機關事業單位退休人員養老金46936萬元;

    (2)根據《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區財政廳關于提高2018年廣西壯族自治區城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準的通知》(桂人社規〔2018〕23號)文件精神,我區城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準由原來每人每月90元提高至每人每月116元,對65周歲及以上參保的城鄉老年居民予以傾斜,在自治區確定的基礎養老金最低標準上每人每月加發5元老年基礎養老金,支出總額為17242萬元。

    (四)國有資本經營預算收支決算情況。

    2018年我縣沒有編制國有資本經營預算收支,因此也沒有編制國有資本經營預算收支決算。

    )政府債務情況。

    全縣政府債務限額。2018年,自治區核定我縣政府債務限額為171900萬元。截止201812月底,我縣政府負有償還責任債務余額為162974元,其中一般債務余額107330萬元,專項債務余額55644萬元,全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

    2018年新增債務。2018年我縣新增債務39600萬元,全部通過新增政府債券進行舉債。自治區轉貸我縣債券資金39600萬元,其中一般債券21800萬元,專項債券17800萬元。截止到12月底債券支出34710萬元,支出進度為87.65%,其中一般債券支出19051萬元,支出進度為87.39%,專項債券支出15659萬元,支出進度為87.97%。

    政府債務還本付息情況。2018年全縣債務還本額4400萬元,債務付息4609萬元。

    )落實人大批準預算決議有關情況。

    2018年,財政部門強化預算法治意識,認真落實人大會議預算決議要求,認真辦理市、縣建議提案,全年承辦人大代表建議15件,政協委員提案10件,并積極聽取和吸納代表委員提出的意見建議,進一步改進財政工作,實施積極的財政政策,持續深化財稅體制改革,加大重點領域保障力度,有力促進了經濟社會持續健康發展。

    1.積極提升財政財力保障水平。

    (1)財政收入保持快速增長,增速高于全年預期增幅。2018年,我縣組織財政收入同比增長17.74%,比上年增幅高6.1個百分點,財政收入總量在全區71個縣市中排名第14位,增速排名第7位,均比上年提升了5位。其中增值稅、企業所得稅和個人所得稅三大主體稅種增收19611萬元,同比增長32.91%,拉動財政收入增長13.42個百分點。增幅較大的有:資源稅增長81.91%,城市維護建設稅增長27.97%,土地增值稅增長44.61%,契稅增長63.96%。從行業來看,第二產業稅收完成45829萬元,增長31.87%,稅收貢獻率為38.68%。其中:制造業增長45.24%;建筑業增長10.73%。第三產業稅收完成72130萬元,增長15.79%,稅收貢獻率為60.89%。其中:房地產業增長71.75%;金融業增長22.56%。

    (2)財政收入質量不斷提高,財力不斷增長。2018年我縣一般公共預算收入77614萬元,同比增加9000萬元,增長13.12%,其中稅收收入完成49943萬元,占一般公共預算收入比重達到了64.35%。非稅收入完成27671萬元,非稅占比為35.65%,較上一年度下降3.47個百分點,低于全區縣市平均值5.15個百分點。

    (3)土地出讓收入總量實現新突破,為彌補財力缺口提供強有力保障。加強財政與國土聯動,強化土地收儲策劃工作,做大做強土地基金,2018年全縣出讓的國有土地價款80032萬元,已繳入國庫73775萬元,計提教育資金和水利資金后土地出讓金入庫收入67297萬元,創下歷史新高。

    (4)挖掘增量因素,向上爭取資金持續增長。2018年全年上級對我縣的轉移支付資金392344萬元,比上年增加12593萬元,增長3.32%,其中:中央和自治區353798萬元;北海市38546萬元。爭取新增債券39600萬元,為增強我縣社會經濟發展提供強有力保障。

    2.著力保障和改善民生支出力度。

    踐行以人民為中心的發展思想,持續加大財政民生投入,2018年全縣財政民生支出446318萬元,占一般公共預算支出的84.83%。其中:籌措資金2694萬元,確保全縣增加的機關事業工作人員基本工資和離休費足額兌現;投入資金199086萬元,支持教育衛生事業發展;投入資金70666萬元,健全我縣社會保障體系;投入資金6446萬元,支持棚戶區改造和農村危房改造;投入資金8328萬元,發放各項強農惠農補貼資金;投入資金39861萬元,加強城鄉基礎設施建設,美化城鄉環境。另外,統籌財力加大力度推進生態環境保護建設和脫貧攻堅工作。

    3.推動工業產業轉型升級,彌補旅游產業短板。

    一是積極支持園區經濟快速發展。統籌安排資金24935萬元支持工業發展,抓好產業平臺建設,推進工業產業轉型升級。其中:投入資金4040萬元,支持月餅小鎮項目建設;投入資金5800萬元用于北部灣(合浦)林產循環經濟產業園園區建設,投入資金7850萬元用于鐵山東港產業園園區建設。二是加大旅游產業發展。統籌安排旅游發展專項資金6775萬元支持旅游發展,兌現旅游發展扶持景區創建獎勵資金1370萬元,2018年我縣榮獲“廣西特色旅游名縣”稱號。

    4.創新機制深化財政改革,財政管理效能不斷提升。

    一是深化預算管理制度改革。全面推進預決算公開工作,全縣預算部門均按要求將部門預決算在“預決算公開平臺”進行公開,我縣預決算公開度并列全國第一名。二是推進財政體制改革。扎實推進由省管縣改為市管縣財政體制改革工作,理順市縣財政體制關系,確保我縣財政收入保持較快增長態勢,全力促進縣域經濟發展。三是大力推進國庫管理制度改革。全面鋪開縣國庫集中支付電子化管理改革工作,為全區推廣縣國庫集中支付電子化做好帶頭示范作用。四是深入推進政府采購改革。加快我縣政府采購電子化改革工作,啟動政府采購“政采云”電子交易平臺建設。五是深化財稅金融改革。全面實施預算績效管理工作,不斷優化預算執行動態監控體系,提高財政資金的使用效益。深化稅收征管體制改革,積極落實國家減稅降費政策,啟動環境保護稅征收工作,落實和完善增值稅和個人所得稅改革,推動稅收營商環境不斷改善,服務管理水平不斷提升。深化金融體制改革,增強金融服務實體經濟能力。

    5.加強財政監管力度,力促財政運行安全高效。

    深入推進依法行政、依法理財,加強財政監督,提高財政資金使用效益。一是著力強化政府采購監管。2018年全年采購額為13.59億元,采購項目786個,節約資金1.12億元,節約率為6.30%;二是加大財政投資評審力度。2018年,累計完成審核項目409個,評審項目總金額13.84億元,審定金額13.13億元,核減額0.71億元,核減率為5.19%;三是加強行政事業單位國有資產管理,扎實推進資產清查核實,進一步摸清各國有資產管理情況工作;四是啟動扶貧資金動態監控系統,實現財政扶貧資金運行過程可記錄、風險可預警、責任可追溯、績效可跟蹤,有效加強扶貧資金管理使用,促進陽光扶貧、廉潔扶貧;五是依法開展重點監督檢查。開展扶貧專項資金、2018年部門預決算公開情況等工作專項檢查,促進財政資金規范安全高效使用;六是開展政府會計制度宣傳培訓,加強會計質量監管,提高會計人員業務水平;七是財政存量資金有效盤活。全年共盤活各類財政存量資金2.19億元收回財政總預算,統籌用于擴投資、惠民生等重點領域。

    6.著重抓好防范財政風險工作。

    規范加強債務管理,完善相關制度及預案,加強政府債務限額管理。按照中央、自治區和北海市統一部署,摸清隱性債務底數,制定化解方案,明晰責任,強化約束,堅決遏制隱性債務增量,有效化解政府債務風險。

    四、2017年合浦縣預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

    合浦縣審計局在審計2017年縣本級預算執行和其他財政收支情況時,提出了部分預算單位預算執行進度緩慢、在其他科目列支“三公”經費和縣財政出借財政專戶資金等三個問題。現就整改情況報告如下:

    (一)部分預算單位預算執行進度緩慢問題的整改落實情況。

    縣財政局積極采取措施,加快資金分配下達。一是強化預算單位主體責任。以預算批復、預算追加通知書、電話通知等形式及時通知預算單位,明確告知資金金額和使用要求等,同時要求單位做出資金使用計劃。二是定期通報各項支出進度,對支出進度慢的預算單位由縣政府進行約談。三是將上級專項轉移支付資金使用進度列入績效考核。

    (二)關于部門預算單位在其他科目列支“三公”經費問題的整改落實情況。

    縣財政局積極采取措施進行整改,一是在印發《合浦縣2019年預算編制方案》中明確要求, 2019年各單位在基本支出和項目支出預算中安排的“三公”經費、會議費和培訓費要細化到相應的經濟分類科目,并按照分項目分科目預算總額控制支出。執行中嚴禁在其他經濟分類科目中列支“三公”經費、會議費、培訓費。二是加強國庫集中支付系統動態監控。對在其他科目列支“三公”經費的進行預警提示攔截。

    (三)縣財政出借財政專戶資金1505萬元,不符合政策規定問題的整改落實情況。

    財政專戶出借的資金是按照規定程序報政府縣長常務會議通過,并辦理了簽訂借款合同手續,在合同中明確了借款期限、還款來源和責任。目前,交通局借款80萬元和住建局借款300萬元已于當年收回。其余五筆共計1125.3483萬元將采取以下措施進行整改,確保全部資金在今年收回財政專戶:一是工業園管委會借款922.96萬元用于園區用地建設,該款項通過督促工業園管委會加速園區土地轉讓,從土地轉讓款中歸還財政借款;二是縣安監局借款9.3883萬元用于處理運輸車追尾事件及縣供銷社借款143萬元用于推進電子商務發展,由于這兩個單位沒有收入來源,相關借款計劃列入2019年預算調整解決;三是縣糧食局借款50萬元用于解決白沙、公館糧所辦理土地變性費用,該借款通過督促縣糧食局加快改制企業資產處置,從處置款中歸還有關借款。

    總的來看,2018年財政各項工作均取得了較好的成效,是全縣各級各部門和社會各界扎實工作、共同努力的結果,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,認真落實本次會議審意見,扎實做好財政預算工作,為實現合浦高質量發展,開啟建設合浦振興發展新征程提供堅實的財力保障,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

     

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